Пересмотрели порядок формирования и повысили выполнение плана по прибыли с 15% до 80%

Логистический оператор с оборотом 2 млрд рублей составлял бюджет каждый год, но фактическая прибыль отклонялась от плановой на тысячи процентов.

Времено взяли бюджетную сессию на себя. Разработали бюджетную модель как систему взаимосвязи операционных, финансовых показателей и структуры бюджетов, помогли руководителям подразделений перевести планы работ на финансовый язык, поддержали расчетную часть сбора бюджета, сформировали мастер-бюджеты. Сопроводили защиту, балансировку и доработку бюджета. Загрузили бюджетные данные в систему финансового учета, чтобы компания могла проводить план-фактный анализ и контролировать лимиты расходов. Разработали регламенты и обучили сотрудников отдела экономики, чтобы они могли повторять этот процесс в будущем самостоятельно.

На этапе планирования бюджета выявили проблемные зоны, что позволило руководителям вовремя переформатировать одно продуктовое направление и закрыть другое.

В компании появился бюджет, основанных на планах работы подразделений, в привязке к центрам финансовой ответственности и взаимосвязями между показателями. Выполение плана по прибыли в первый год исполнения такого бюджета составил 80% против 10-15% ранее.